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中共六安市委組織部2019年部門預算說明
瀏覽次數:23387  作者: 辦公室  信息來源: 辦公室  發布時間:2019-01-24
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中共六安市委組織部2019年部門預算說明

 

 2019年1月

 

目  錄

 

第一部分  部門基本概況

一、部門主要職責

二、2019年主要工作任務

三、2019年預算編制指導思想和原則

四、部門機構設置和人員情況

五、部門綜合定額標準

第二部分  2019年部門預算安排情況

一、2019年部門收支預算總體情況

二、2019年部門收入預算總體情況

三、2019年部門支出預算總體情況

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

五、預算績效管理情況

2019年部門財政撥款收支預算總體情況

2019年部門一般公共預算安排情況

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門政府性基金預算安排情況

2019年部門社保基金預算安排情況

2019年部門國有資本經營預算安排情況

2019年部門政府采購預算安排情況

2019年部門政府購買服務預算安排情況

2019年部門資產購置預算安排情況

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

2019年部門機關運行經費安排情況

2019年部門國有資產占有使用情況

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋

 

市委組織部 2019年部門預算說明

 

根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合工作實際,編制本部門預算草案。

 

部門基本概況

 

一、部門主要職責

根據中共六安市委辦公室辦[2002]43號文件規定,市委組織部主要職責是:

1、研究和指導全市黨的組織建設,督促檢查全市各級黨組織貫徹執行黨的組織制度情況;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員管理和發展黨員工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議。

2、負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、退(離)休審批手續;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;指導領導班子思想作風建設;負責市直機關科級干部和縣區有關科級干部的宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流和安置事宜。

3、研究貫徹中央和省、市委制定的干部隊伍建設的方針、政策和決定、意見,組織落實培養選拔中、青年干部工作。

4、研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要意見和制度。

5、負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

6、主管全市干部教育培訓工作,研究制定我市干部教育規劃、意見;協助完成省下達的調學任務;組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部、中高級知識分子以及組工干部的培訓。

7、調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況。組織協調有關部門共同開展知識分子工作。

8、對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

9、負責全市黨的機關、人大、政協、群眾團體、法院、檢察院和民主黨派機關參照國家公務員制度進行管理的工作。

10、負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。

11、歸口管理市委老干部局。指導退(離)休干部宏觀管理工作。

12、完成市委和省委組織部交辦的其它任務。

 

二、2019年主要工作任務

1、把黨的政治建設擺在首位。堅持和加強黨的全面領導,教育引導黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。抓好省委巡視反饋問題后續整改落實工作,推動巡視整改取得實效。加強和規范黨內政治生活,堅持“三會一課”、領導干部雙重組織生活等制度,發展積極健康的黨內政治文化。

2、用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部。把習近平新時代中國特色社會主義思想作為干部教育培訓的重中之重,持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,做好“不忘初心、牢記使命”主題教育的前期準備工作。制定實施新一輪全市干部教育培訓規劃,加強各級黨校主陣地建設,完善干部輪訓、調訓制度,辦好主體班、專題班和優秀青年干部強化培訓班。

3、建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。堅持新時期好干部標準,統籌做好機構改革人事安排工作。加強領導班子和領導干部綜合分析研判,改進市管領導班子和領導干部綜合考核工作,落實激勵干部新時代新擔當新作為和優秀年輕干部“4933工程”等文件。加強干部宏觀管理,常抓干部日常監督和選任監督,嚴肅市直單位和縣區選人用人紀律、程序,精準做好領導干部個人有關事項報告等工作。

4、提升基層黨組織組織力。貫徹落實《中國共產黨農村基層組織工作條例》,推進“一抓三促”和抓鄉促村,突出組織體系建設、政治理論教育、黨員作用發揮、典型示范帶動四大板塊,推深做實主題黨日和“四聯四幫”兩大載體,實施集體經濟發展“提檔升級”工程。統籌推進城市各領域黨建工作,研究制定加強學校黨建工作的意見,夯實城市基層黨建工作基礎。深化黨員電教遠教工作,辦好組織滿意、黨員喜愛的系列教育平臺。

5、集聚愛國奉獻的各方面優秀人才。強化組織部門牽頭抓總作用,會同有關部門抓好《關于引進高層次人才的實施意見》等文件的落地、落實。認真開展第四批“市特支計劃”評審,扎實做好選聘高校專業技術人才掛職工作,進一步提高選聘人才的層次。深入做好市在外人才協會工作,繼續拓寬協會覆蓋面,引導分會在招才引智方面多作貢獻。

6、加強組織部門自身建設。加強組織部門政治建設,帶頭開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。堅持“周安排、月例會、年考核”工作制度,抓好重點工作督查督辦。嚴格落實黨風廉政建設各項規定,加強干部經常性教育提醒,主動接受駐部紀檢組監督,建設“講政治、重公道、業務精、作風好”的模范部門和過硬隊伍。

 

三、2019年預算編制指導思想和原則

根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:

以黨的十九大精神為指導,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,堅持依法理財、科學理財,進一步優化財政支出結構,加大對供給側結構性改革、脫貧攻堅以及綠色發展的支持力度,從嚴控制“三公”經費等一般性支出;不斷深化預算管理制度改革,建立健全跨年度預算平衡機制,滾動編制中期財政規劃,推進財政資金統籌使用,強化預算績效管理,加大預算信息公開力度;規范部門預算編制管理,提高預算到位率,增強預算透明度。


四、部門機構設置和人員情況

市委組織部由部本級和1個二級單位組成(其中:行政單位1個, 參照公務員管理的事業單位1個),編制45個(其中:行政編36個,參公編9個),實有人數50人(其中:在職43人,離休1人,退休6人)。

 

五、部門綜合定額標準

根據2019年市直基本支出供給政策,市委組織部本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:

單位:元/人.年

單位名稱

預算供給形式

類/檔

定額標準

市委組織部

全額撥款

行政三檔

8000

市黨員電教中心

全額撥款

事業一檔

7000

 

 2019年部門預算安排情況

 

一、2019年部門收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,市委組織部部門所有收入和支出均納入部門預算管理。市委組織部部門2019年收支總預算3023.31萬元,較上年減少465.28萬元,下降13.34%,主要原因是援藏項目專項經費減少。收入來源為:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業、住房保障支出。

 

二、2019年部門收入預算總體情況

2019年部門組織收入0萬元,部門可支配收入3023.31萬元,具體情況如下表:

1、2019年部門組織收入計劃情況表

單位:萬元

部門組織收入項目名稱

2019年預期數

2018年預期數

增減數

增減幅度(%)

增加(減少)原因分析

合計

0

0

0

0

 

專項收入

0

0

0

0

 

行政事業性收費收入

0

0

0

0

 

罰沒收入

0

0

0

0

 

國有資源(資產)有償使用收入

0

0

0

0

 

捐贈收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

納入預算管理的其他非稅收入

0

0

0

0

 

納入特設戶管理的其他非稅收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

國有資本經營預算收入

0

0

 

0

 

組織收入項目說明如下:

(1)專項收入0萬元。

(2)行政事業性收費收入0萬元。

(3)罰沒收入0萬元。

(4)國有資源(資產)有償使用收入0萬元。

(5)捐贈收入0萬元。

(6)政府住房基金收入0萬元。

(7)納入預算管理的其他非稅收入0萬元。

(8)納入特設戶管理的其他非稅收入0萬元。

(9)政府性基金收入0萬元。

(10)國有資本經營預算收入0萬元。

2、2019年部門可支配收入預算情況表

單位:萬元

部門可支配收入項目

名稱

2019年預算數

2018年預算數

增減數

增減幅度(%)

增加(減少)原因分析

合計

3023.31

3488.59

-465.28

-13.34%

援藏項目專項經費減少

財政預算內撥款收入

3023.31

3488.59

-465.28

-13.34%

援藏項目專項經費減少

財政預算內撥補辦案補助收入

0

0

0

0

 

納入預算內管理的非稅收入

0

0

0

0

 

非稅收入專戶核撥收入

0

0

0

0

 

納入特設戶管理的其他非稅收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府債券收入

0

0

0

0

 

轉移性收入

0

0

0

0

 

上年結轉結余

0

0

0

0

 

 

三、2019年部門支出預算總體情況

2019年部門支出預算總額3023.31萬元,同上年相比減少465.28萬元。其中:財政撥款(補助)安排3023.31萬元,同上年相比減少290.68萬元。具體情況如下表:

1、2019年部門支出預算分類別分來源情況總表

單位:萬元

支出類別

合計

2019年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結轉結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合 計

3023.31

3023.31

3023.31

0

0

0

0

0

人員支出

427.16

427.16

427.16

0

0

0

0

0

 工資福利支出

410.75

410.75

410.75

0

0

0

0

0

 對個人和家庭的補助

16.41

16.41

16.41

0

0

0

0

0

定額公用支出

81.81

81.81

81.81

0

0

0

0

0

其中:綜合定額

36.8

36.8

36.8

0

0

0

0

0

項目支出

2514.34

2514.34

2514.34

0

0

0

0

0

2、2019年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)

單位:萬元

支出類別

2019年財政撥款(補助)安排

2018年財政撥款(補助)安排

增減變化

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的

非稅收入安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的

非稅收入安排

增減數

增長(%)

合計

3023.31

3023.31

0

0

3313.99

3313.99

0

0

-290.68

-8.77%

人員支出

427.16

427.16

0

0

399.1

399.1

0

0

28.06

7.03&

 工資福利支出

410.75

410.75

0

0

384.47

384.47

0

0

26.28

6.84%

 對個人和家庭的補助

16.41

16.41

0

0

14.63

14.63

0

0

1.78

12.17%

定額公用支出

81.81

81.81

0

0

77.89

77.89

0

0

3.92

5.03%

 其中:綜合定額

36.8

36.8

0

0

36.1

36.1

0

0

0.7

1.94%

項目支出

2514.34

2514.34

0

0

2837

2837

0

0

-322.66

-11.37%

3、各項支出增減原因分析:

2019年財政撥款(補助)安排共減少290.68萬元,其中:

(1)人員支出增加28.06萬元,原因是:部門人員增加。

(2)定額公用支出增加3.92萬元,原因是:部門人員增加。

(3)項目支出減少322.66萬元,原因是:援藏項目專項經費減少。

4、2019年部門支出預算分功能科目對比表

單位:萬元

功能科目

2019年預算數

2018年預算數

增減數

增減幅度(%)

小計

財政撥款(補助)安排

其他資金安排

小計

財政撥款(補助)

安排

其他資金安排

合計

3023.31

3023.31

0

3488.59

3313.99

174.6

-465.28

-13.34%

一般公共服務支出

2934.54

2934.54

0

3405.49

3230.89

174.6

-470.95

-13.83%

社會保障和就業支出

55.48

55.48

0

51.94

51.94

0

3.54

6.81%

住房保障支出

33.29

33.29

0

31.16

31.16

0

2.13

6.84%

 

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2019年共安排項目支出11項,資金總額2514.34萬元,其中:財政預算內撥款安排2514.34萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排 0萬元,政府債券收入安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、城市黨建和黨代表聯絡工作經費92.24萬元,其中:財政預算內撥款安排92.24萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中央《關于加強和改進非公有制企業黨的建設工作的意見(試行)》中辦發﹝2012﹞11號;省委《關于加強和改進非公有制企業黨的建設工作的實施意見(試行)》皖辦發﹝2012﹞32號;市委《關于進一步加強和改進非公有制企業黨的建設工作的實施意見(試行)》六辦發﹝2012﹞30號;市委關于選派黨建指導員的通知,六辦明電﹝2012﹞96號;市委《六安市非公有制企業黨建工作指導員選派及管理辦法》六辦發﹝2012﹞34號。

項目內容:對非公企業黨組織書記、派駐黨建指導員、黨務工作者進行培訓,提高對非公企業黨建工作指導能力;加強街道社區黨組織建設工作力度,加強社區黨組織活動場所建設,對社區黨組織書記、居委會主任進行培訓,對派駐黨建協理員進行培訓,對社區黨員進行教育、管理和服務,開展街道社區黨建工作評比表彰;加強社會組織黨組織建設,對黨組織書記、派駐黨建指導員等進行培訓,對社會組織黨組織黨建進行評比表彰;開展市黨代表聯絡服務工作,開展市黨代表學習培訓、組織市黨代表視察調研等,加強各級黨代表工作室建設,對各級黨代表工作室工作人員進行業務培訓,對基層黨代表工作室建設進行支持,黨代表聯絡辦日常工作經費;加強非公企業黨組織建設,開展“雙強六好”非公企業黨組織評選表彰,深入開展“五抓五送”(抓黨組織組建、黨組織書記培訓、發展黨員、制度建設、活動場所建設;向非公企業和社會組織黨組織統一贈送黨組織標牌、送黨旗黨徽、送制度掛圖、送教育培訓、送黨報黨刊等)活動。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:辦公費36.24萬元,差旅費15萬元,會議費10萬元,培訓費15萬元,其他商品和服務支出16萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、檔案、統計、干訓、資格考試經費102.4萬元,其中:財政預算內撥款安排102.4萬元,納入預算管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:《干部檔案工作條例》(組通字[1991]13號);《安徽省實施中華人民共和國公務員法〉工作方案》(皖政發〔2006〕30號);省委組織部、省人社廳、省公務員局《安徽省公務員信息系統建設工作方案》(組通字[2012]27號);中組部、中宣部、中組發﹝2000﹞16號和省委組織部、省委宣傳部皖組字﹝2000﹞38號文件;《2013-2017年全國干部教育培訓規劃》和省、市2014-2017年干部教育培訓規劃要求。

項目內容:組織全市管檔單位開展檔案整理和更換A4卷夾工作,對部機關管理的干部檔案進行整理,開展干部檔案業務培訓工作,對管檔單位檔案質量進行檢查;組織開展全市黨群口單位公務員統計,召開統計工作會議布置工作任務,開展統計工作業務培訓,組織縣區和部分市直單位對統計數據集中會審,對優秀報表單位進行通報;2019年在北京大學、浙江大學、復旦大學等異地高校舉辦3-4個特色專題培訓班次以及以插班的形式選送干部到異地高校參加培訓學習;我市每年舉辦一次縣處級黨政領導干部政治理論水平任職資格考試;邀請知名專家、學者來六安開展“六安大講堂”專題講座,破解發展難題,更新干部發展理念,提升干部素質能力。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費42.4萬元;郵電費10萬元;會議費10萬元;培訓費30萬元;勞務費10萬元

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、干部考核考察經費30萬元,其中:財政預算內撥款安排30萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:《黨政領導干部選拔任用工作條例》(中發[2014]3號);中央組織部《地方黨領導班子和領導干部綜合考核評價辦法(試行)、《黨政工作部門領導班子和領導干部綜合考核評價辦法(試行)、《黨政領導班子和領導干部年度考核辦法(試行)》(中組發[2009]13號)、《關于改進和完善地方黨政領導班子和領導干部政績考核工作的通知》(中組發[2013]22號);《關于完善省委管理的領導班子和領導干部綜合考核工作意見》、《省轄市領導班子和領導干部考核工作辦法》;《關于認真做好市縣鄉領導班子換屆工作的通知》(皖發[2016]3號)。

項目內容:年度考核和日常干部考察經費;干部考察培訓會場租賃、印制材料費用;每年省委組織部來我市調研費用;市委干部任免文、《六安市領導干部名冊》、《市管干部簡明信息表》、“兩會”有關名冊、簡歷印制費、年度考核、日常干部考核材料費;領導干部個人事項報告抽查核實工作。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費20萬元;差旅費10萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、干部在線教育經費71萬元,其中:財政預算內撥款安排71萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中共中央辦公廳印發《2014—2018年全國黨員教育培訓工作規劃》;中辦發[2007]18號文件《關于在全國農村開展黨員干部現代遠程教育工作的意見》。

項目內容:上交省委組織部干部網絡培訓中心2019年度在線學習培訓費用;課件及電視欄目制作費;組織部組織人員負責定期收集六安黨建研究稿件,編輯樣稿,專門的印刷企業負責出版印刷,通過郵局統一寄發;根據課題需要,定期不定期召開由不同人員參加的各類座談會若干場,經常圍繞課題任務深入縣區、鄉鎮(街道)、村(社區)進行走訪調研,課題成稿后印刷上報。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費41萬元;其他商品和服務支出30萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、農組、選派、智慧黨建、教育活動工作經費207.1萬元,其中:財政預算內撥款安排207.1萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中共安徽省委辦公廳關于印發《安徽省農村基層黨組織建設2012-2016年規劃》的通知(皖辦發〔2012〕8號);《中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關于做好選派第六批優秀年輕黨員干部到村任職工作的通知》(廳〔2014〕22號);中共安徽省委組織部等九部門《關于印發〈關于進一步加強大學生村官工作的實施意見〉的通知》(組通字〔2013〕1號);中共安徽省委組織部等五部門《關于印發〈安徽省大學生村官管理辦法〉的通知》(皖選聘字〔2013〕1號)。

項目內容:農村組織建設工作經費舉辦農村黨員干部培訓班,開展農村基層服務型黨組織示范點創建工作;開展農村基層黨建工作巡查、督查,探索創新網絡黨建工作,開展農村基層黨建工作考評;舉辦選派干部年度培訓班,對選派干部進行年度考核和任期考核,開展選派干部電話查崗和暗訪督查;大學生村官面試、體檢、崗前培訓和年度培訓、年度考核和聘期考核、電話查崗和巡查督查;組織開展公開遴選筆試、面試、面試、考察、體檢等等;2018年度掛職干部期滿考核和2019年度掛職干部選派送任等工作。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費19.1萬元;郵電費13萬元,差旅費20萬元;維護費20萬元;會議費10萬元;培訓費10萬元;勞務費15萬元;其他商品和服務支出100萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

6、援藏工作專項經費95萬元,其中:財政預算內撥款安排95萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中央組織部、人社部《關于印發〈對口支援西藏干部和人才管理辦法〉的通知》(組通字〔2011〕58號);中共安徽省委組織部、省人社廳《關于做好我省第六批援藏干部人才選派工作的通知》(皖組通字〔2016〕26號);中共六安市委組織部、市人社局《關于做好我市援藏干部人才選派工作的通知》(組通字〔2016〕22號)。

項目內容:2019年援藏干部有關待遇經費、工作經費、對口支援相關費用等。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費45萬元;差旅費20萬元;其他商品和服務支出30萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

7、網絡信息系統維護經費110萬元,其中:財政預算內撥款安排110萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中共中央辦公廳印發《2014—2018年全國黨員教育培訓工作規劃》;中辦發〔2007〕18號文件《關于在全國農村開展黨員干部現代遠程教育工作的意見》;中組部組通字[2009〕33號文《關于加強農村黨員干部現代遠程教育終端站點管理和使用工作的意見》;中共安徽省委辦公廳皖辦發〔2006〕33號文件;中央組織部《關于在全國黨員干部現代遠程教育工作中開展“雙創雙爭”活動的通知》(組通字〔2011〕18號)和省委組織部組辦字〔2011〕51號、《關于進一步加強黨員電化教育和遠程教育工作的意見》(皖組字〔2015〕43號)、《關于印發〈安徽省黨員電教遠教工作目標管理考評辦法(試行)〉的通知》(皖黨電字〔2015〕13號)文件。

項目內容:全市2390個遠程教育終端站點設備及網絡運營維護費;六安先鋒網和中共六安市委組織部微信平臺建設管理維護費;先鋒網運行維護費;基層黨建手機服務平臺和信息系統建設;黨員干部現代遠程教育管理人員培訓費、電教設備維修費;工資管理系統、公務員管理信息系統維護費。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公設備購置80萬元;信息網絡及軟件購置更新30萬元。

項目政府采購預算金額:110萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

8、發展村級集體經濟專項資金300萬元,其中:財政預算內撥款安排300萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中共六安市委辦公室、六安市人民政府辦公室關于實施村級集體經濟五年提升工作的意見》。

項目內容:每年市財政安排獎補資金,用于獎勵發展集體經濟成效明顯的村。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月

項目級次:本項目屬于專項轉移支付。

項目經濟科目細化編制為:其他資本性支出300萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

9、扶貧掛職工作人員補貼6.6萬元,其中:財政預算內撥款安排6.6萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:中共安徽省委組織部 安徽省財政廳關于全省掛職、選派、異地任職干部待遇有關問題的補充通知(皖組通字〔2017〕33號);六安市財政局 中共六安市委組織部 六安市機關事務管理局關于市直單位掛職、選派干部交通費管理的補充通知(財行〔2016〕861號)。

項目內容:扶貧干部生活補助;扶貧干部交通費;單位慰問差旅費補助;掛職干部生活補助。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他對個人和家庭補助6.6萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

10、人才及人才協會工作經費1000萬元,其中:財政預算內撥款安排1000萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:《六安市中長期人才發展規劃綱要(2010-2020年)》;《中共六安市委 六安市人民政府關于進一步加強人才工作的實施意見》、《六安市中長期人才規劃》等文件安排。

項目內容:引進高層次人才的安家費、住房補貼待遇、創新創業獎勵等;選聘高校專業技術人才到基層單位掛職表彰獎勵資金;設立“六安市突出貢獻人才獎”對在經濟建設和社會發展中作出突出貢獻的人才給予表彰獎勵等。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于專項轉移支付。

項目經濟科目細化編制為:其他對個人和家庭補助1000萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

11、援藏建設項目資金500萬元,其中:財政預算內撥款安排500萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據相關援藏工作文件。

項目內容:我市援建西藏措美縣建設項目經費。

項目起止時間:2019年1月至2019年12月。

項目級次:本項目屬于專項轉移支付。

項目經濟科目細化編制為:其他資本性支出500萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

 

五、預算績效管理情況

2019年項目支出績效自評項目9個,項目金額2477.74萬元,項目支出績效自評實現全覆蓋。其中重點評價項目為城市黨建和黨代表聯絡工作經費、檔案、統計、干訓、資格考試經費、農組、選派、智慧黨建、教育活動工作經費、發展村級集體經濟專項資金、人才及人才協會工作經費、援藏建設項目資金,涉及財政預算內撥款安排2201.74萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

根據市財政局項目支出績效目標編制要求,2019年編制預算績效目標的項目共9個,資金總額 2477.74萬元,其中:財政預算內撥款安排2477.74萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

2019年編制支出預算績效目標項目統計表

單位:萬元   

項目名稱

合計

2019年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合計

2477.74

2477.74

2477.74

 

 

 

 

 

市委組織部

2477.74

2477.74

2477.74

0

0

0

0

0

城市黨建和黨代表聯絡工作經費

92.24

92.24

92.24

0

0

0

0

0

檔案、統計、干訓、資格考試經費

102.4

102.4

102.4

0

0

0

0

0

干部在線教育經費

71

71

71

0

0

0

0

0

農組、選派、智慧黨建、教育活動工作經費

207.1

207.1

207.1

0

0

0

0

0

援藏工作專項經費

95

95

95

0

0

0

0

0

網絡信息系統維護經費

110

110

110

0

0

0

0

0

發展村級集體經濟專項資金

300

300

300

0

0

0

0

0

人才及人才協會工作經費

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

援藏建設項目資金

500

500

500

0

0

0

0

0

 

2019年部門財政撥款收支預算總體情況

 

    市委組織部部門2019年財政撥款收支預算3023.31萬元,較上年減少290.68萬元,主要原因是援藏建設項目專項經費減少。收入來源包括:一般公共預算撥款3023.31萬元,占100%;政府性基金撥款0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款0萬元,占0%。支出包括:一般公共服務2934.54萬元,占97.06%;社會保障和就業支出55.48萬元,占1.84%;住房保障支出33.29萬元,占1.1%。

 

2019年部門一般公共預算安排情況

 

    市委組織部部門2019年一般公共預算收入3023.31萬元,較上年減少465.28萬元,下降13.34 %,主要原因是援藏建設項目專項經費減少。一般公共預算支出3023.31萬元,比上年預算數減少382.18萬元,下降11.22%。主要原因是援藏建設項目專項經費減少。其中:一般公共服務2934.54萬元,占97.06%;社會保障和就業支出55.48萬元,占1.84%;住房保障支出33.29萬元,占1.1%。具體情況如下:

(一)“一般公共服務支出”2019年預算2934.54萬元,比2018年預算減少470.95萬元,下降 13.83%,減少的原因主要是援藏建設項目專項經費減少。其中,“行政運行”預算420.2萬元,主要用于保障部機關正常運轉的基本支出;“一般行政管理事務”預算2014.34萬元,主要用于項目支出;其他組織事務”預算500萬元,主要用于專項轉移支付。

(二)“社會保障和就業支出”2019年預算55.48萬元,比2018年預算增加3.54萬元,增長6.82%,增加原因主要是部機關人員增加。其中:““機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算55.48萬元,主要用于部機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年預算33.29萬元,比2018年預算增加2.13萬元,增長6.84%,增加原因主要是部機關人員增加。其中:“住房公積金”預算33.29萬元,主要用于部機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

 

 

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

 

市委組織部部門2019年一般公共預算基本支出508.97萬元,具體情況如下:

(一)工資福利支出410.75萬元,包括:公務員醫療補助8.32萬元,機關事業單位基本養老保險55.48萬元,基本工資151.72萬元、獎金12.64萬元;津貼補貼113.02萬元、伙食補助費15.48萬元、職工基本醫療保險繳費19.42萬元、其他社會保障繳費1.38萬元、住房公積金33.29萬元。

(二)商品和服務支出81.81萬元,包括:福利費0.19萬元、工會經費3.18萬元、公務用車補貼及運行費35.69萬元、會議費5萬元、其他商品和服務支出0.95萬元、郵電費6萬元、差旅費1.9萬元、維修(護)費5萬元、勞務費2萬元、公務接待費9.5萬元、辦公費12.4萬元。

(三)對個人和家庭的補助16.41萬元,包括:離退休干部醫療費2.51萬元、離休費13.46萬元、其他對個人和家庭的補助0.44萬元。

 

2019年部門政府性基金預算安排情況

市委組織部2019年政府性基金收入預算0萬元。

市委組織部2019年政府性基金支出預算0萬元。

 

2019年部門社會保險基金預算安排情況

市委組織部2019年社保基金收入預算0萬元。

市委組織部2019年社保基金支出預算0萬元。

 

2019年部門國有資本經營預算安排情況

市委組織部2019年國有資本經營收入預算0萬元。

市委組織部2019年國有資本經營支出預算0萬元。

 

2019年部門政府采購預算安排情況

 

根據政府采購有關要求,結合部門實際,市委組織部2019年共安排政府采購支出1項,資金總額110萬元,其中:財政預算內撥款安排110萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、網絡信息系統維護經費110萬元,其中:財政預算內撥款安排110萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

采購目錄及數量:臺式計算機30臺,便攜式計算機30臺,打印機20臺,復印機20臺,多功能一體機20臺,空調機40臺,辦公家具30件,運行維護服務3次。

采購計劃實施時間:2019年1月至2019年12月。

 

2019年部門政府購買服務預算安排情況

 

根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2019年共安排政府購買服務支出0項,資金總額0萬元。

 

2019年部門資產購置預算安排情況

 

根據資產管理有關要求,結合部門實際,2019年共安排資產購置支出1項,資金總額80萬元,其中:財政預算內撥款安排80萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、網絡信息系統維護經費80萬元,其中:財政預算內撥款安排80萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元.

主要購置:臺式計算機30臺,便攜式計算機30臺,打印機20臺,復印機20臺,多功能一體機20臺,空調機40臺,辦公家具30件。

 

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

   

一、市委組織部 2019年“三公”經費預算表

                                                               單位:萬元

項  目

預算數

合  計

 

因公出國(境)費

0

公務接待費

9.5

公務用車購置及運行費

0

 其中:公務用車運行費

0

       公務用車購置費

0

   

二、2019年“三公”經費支出預算情況說明

根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2019年共安排“三公”經費預算9.5萬元,較上年無變化。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為9.5萬元,公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,較2018年預算無變化。

(二)公務接待費支出9.5萬元,較2018年預算無變化。經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236 號)等規定。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元,較2018年預算無變化。其中:公務用車購置費0萬元,較2018年預算無變化;公務用車運行維護費0萬元,較2018年預算無變化。

 

2019年部門機關運行經費安排情況

 

2019年市委組織部機關運行經費安排789.55萬元,其中:基本支出81.81萬元,項目支出707.74萬元。

 

2019年部門國有資產占有使用情況

根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號)文件規定,市委組織部辦公等房屋由市資產中心統一管理。

根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦[2015]11號)文件規定,市委組織部車輛交由公務用車管理平臺統一管理。

 

2019年部門預算重要名詞解釋

 

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成部門職責和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

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